腾冲市芒棒镇部门（单位）2018年部门预算编制说明

腾冲市芒棒镇部门（单位）2018年

部门预算编制说明

          目录

              一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

             （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况        

            （一）部门财政收入情况

          （二）财政拨款收入情况   

               四、预算单位支出情况    

            （一）当年本级财力支出按功能科目分类情况

          （二）当年本级财力支出按经济科目分类情况

           五、省对下专项转移支付情况

               六、政府采购预算情况              

           七、预算收支增减变化情况说明

               八、“三公”经费预算情况

               九、其他公开信息

            （一）专业名词解释

             （二）机关运行经费安排

             （三）国有资产占用情况

 

 

腾冲市芒棒镇部门（单位）2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.党委工作职责：一是贯彻执行党的路线方针政策和上级组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议、决定。定期向上级组织和党代表大会（党员大会）报告工作。二是讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重要问题；三是领导镇人大主席团、镇政府和群众组织，支持和保证其依照国家法律法规及各章程充分行使职权。四是加强党的基层组织建设、党员队伍建设、思想政治建设和精神文明建设以及党组织的自身建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，做好社会稳定工作。五是按照干部管理权限，做好本镇干部的教育、培养、推荐、考核、选拔和监督工作。协助管理区直有关部门派驻乡镇单位的干部。六是领导本镇的社会主义民主法治建设、精神文明建设和国防后备力量建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。七是对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作。八是抓好本镇的党风廉政建设工作，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度。九是对必须由党委决定的其他重要问题做出决定。

2.人大主席团在闭会期间的职责：一是筹备和召集本级人民代表大会。 二是检查宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内贯彻实施情况。三是对本行政区域内经济和社会发展的一些重大问题进行调查研究，提出意见和建议。四是向本级人民政府和有关组织转交代表提出的建议、批评和意见，并检查督办、答复代表。五是听取和审议本级人民政府的工作汇报，提出意见和建议。六是组织代表对政府组成人员、政府部门开展述职评议和工作评议。七是密切联系本行政区域内各级人大代表，组织代表开展视察、检查和调查活动，指导代表小组活动。八是受理人民群众的来信来访。九是任免个别政府组成人员，受理镇长、副镇长的辞职。十是受理本级人民代表的辞职，主持选区罢免和补选镇人民代表。

3.政府工作职责：一是贯彻执行党的路线方针政策，在同级党委的领导下执行镇人民代表大会的决议、决定、命令，发布决定和命令。 二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、公共卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。三是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。四是保护各种经济组织的合法权益。五是保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。六是保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。七是办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1.党政办公室 

主要职责：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责乡镇人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

2.经济发展办公室 

主要职责：承担经济发展规划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、项目管理、扶贫开发、防震减灾、危房改造、招商引资、企业管理、企业统计、企业技改、安全生产、食品药品安全、卫生监管、市场监管等职责。 

3.社会事务办公室 

主要职责：承担人力资源、社会保障、劳动力技能培训与转移就业、新型农村养老保险；民政、侨务、统战、民族宗教、婚姻登记、殡葬改革、军烈属优抚、救灾救济、助残帮困、最低生活保障、敬老养老事业、公租房廉租房管理；社区精神文明建设、社区文化体育和科普宣传、社区环境卫生、市容市貌监管、社区财务监督管理、会计核算、分析以及会计档案管理、社区干部业务培训等职责。 

4.社会治安综合治理办公室 

主要职责：承担法治建设、社会治安综合治理、道路交通运输安全管理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调查排除、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访工作等职责。 

5.农业综合服务中心 

主要职责：负责农业、渔业、畜牧业、农村能源等新技术、新产品的引进、试验、示范和推广，做好农业技术指导、培训和服务工作。负责本辖区畜禽疫病的防治、计划制定和组织实施工作。负责防汛抗旱、水利资源管理、水利政策法规宣传等工作；承担农村水利工程的规划设计、建设施工。负责农业机械管理，搞好农业机械化的发展和更新工作。 

6.人口和计划生育服务中心 

主要职责：宣传、贯彻执行国家人口和计划生育法律、法规和方针、政策、开展人口和计划生育基础知识教育、及时准确地做好人口和计划生育信息收集、整理、报送、按政策规定办理《生育证》、《流动人口婚育证明》、《独生子女证》、《独生子女优待证》、为育龄夫妇提供优生优育、“三查”服务、生殖健康保健、避孕节育措施等服务、加强流动人口计划生育管理等工作。

7.文化广播电视服务中心

主要职责：承办文化产业发展、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，党员干部培训、实用技术培训等宣传教育工作。

8.国土和村镇规划建设服务中心

主要职责：承办农村土地开发和利用、新农村项目示范建设、村镇规划、村容镇貌、道路交通建设、环境保护、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

9.社会保障服务中心

主要职责：人力资源、社会保障、劳动力技能培训与转移就业、新型农村养老保险；做好参合人员自筹资金的收缴、新型农村合作医疗证的填写、发放工作，负责参合人员在县外住院的医药费、乡镇卫生院的医药费用审核及村级门诊医药费的审核、报销工作，负责新型农村合作医疗政策的宣传和参合人员医药费用报销的公示工作，做好有关资料的收集、整理以及有关数据的统计、上报工作，建立健全补偿情况台帐，做好对定点医疗机构服务质量的监督等服务性工作。

10.林业服务中心

主要职责：承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。 

11.财政所 

主要职责：承担编制乡镇财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、乡镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

（三）重点工作概述

1.做大产业，助推转型升级。要立足资源优势，选准特色，差异化发展，坚持“有所为、有所不为”布局产业，将“互联网+”广泛融入各行业，聚焦“大健康、大物流”促进各项产业的有机衔接和相互转化。农业上，按照市场化、规模化、标准化和品牌化的要求，在巩固发展烤烟、经济林、中药材等传统产业的基础上，坚持走差异化、特色化、生态化的发展路子，按照“公司+基地+合作社+农户+互联网”的模式，以云岭牛、肉鹅、仔猪养殖为重点，以龙头企业、专业合作社、养殖大户带动其他农户散养，加快推进腾冲恒益公司云岭牛育肥基地建设，规划万头云岭牛、万羽肉鹅、10万头仔猪生产基地建设项目。全面加强古树茶资源的保护与开发利用，走中高端化、特色化、生态化的发展路子，支持好迪威大道、嘎娃嘎普、高黎贡山等龙头企业稳定生产，带动茶叶产业提质增效，打造芒棒古树茶品牌。大力发展蔬菜产业，特别是烟后豆等产业的错时段发展。加快发展休闲农业、采摘农业，推动农业与旅游产业深度融合，推动农业产业提质增效。工业上，以生态化、品牌化为目标，加快发展特色食品加工业。以清真饮食、经济林果精深加工为重点，推动种养殖产业加工、销售与品牌相结合，全力打造芒棒“干巴、腊鹅”清真饮食品牌。充分挖掘境内硅藻土、水利水电等矿电资源，加快桥街电站、大平田电站建设和硅藻土的招商引资。加快推进马场工业园区规划建设，加大招商引资力度，推动优势产业、优势企业、优势资源和要素向芒棒集中。旅游业上，按照保山市委提出的将高黎贡山打造为东方黄石公园的部署，依托丰富的温泉、文化和户外运动资源，以芒棒户外运动小镇建设为抓手，加快编制芒棒户外运动产业发展整体规划，大力发展户外运动等体验式旅游和乡村旅游，将芒棒旅游产业发展融入保山市和腾冲市的开发规划。加快旅游环线建设，加大板山温泉、甘露寺、张家村、桥街古吊桥、窜龙古茶园、澡塘、瀑布群、大蒿坪、坪河古官道等景点建设，以交通为绳，串珠成链，形成全域旅游环线。支持行知探索文化公司持续开展好高黎贡超级山径赛，形成品牌；加快发展马拉松、自行车、自驾游、房车营地、登山探险等户外运动项目，打造田园风光，大力发展民俗体验游、农耕观光游、休闲养生游、生态乡村游等特色旅游项目。充分发挥芒棒文化资源优势，进一步提升古茶文化、丝路文化、侨村文化、民族文化、新石器文化等旅游文化内涵，在乡村旅游中打上更多芒棒文化烙印。

2.做优项目，夯实发展基础。紧紧围绕乡村振兴总体战略布局，按照芒棒总体规划，以“思路项目化、项目数字化、措施具体化、效益最大化”的建设思路，着力推进各类基础设施建设，进一步夯实发展基础，留住乡村人才，增强乡村活力。积极向上努力，向外借力，奋力争取各类项目落地芒棒，各种投资进驻芒棒。集镇上，积极思考、主动作为，加快夯实中心集镇功能配套设施，彻底改善集镇形象，将集镇做出亮点，提升品质。一是全面改善中心集镇基础设施。计划投资5000余万元，实施中心集镇自来水厂及供水管网建设项目；计划投资1289万元，实施黑泥田易地扶贫搬迁安置点建设项目；计划投资270万元，对中心集镇路面提质改造，增加绿化，改善亮化；计划投资50万元，新建中心集镇污水处理厂，彻底改善污水排放问题；二是把中心集镇作为全镇游客集散中心。围绕水景观、商住区、户外运动主题公园、民族美食街、特色商业街、传统民宿等要素，进一步做优做全中心集镇详细规划；三是进一步完善集镇管理制度，强化日常管理，提高环保及法治意识，转变发展理念，增强发展动力。交通上，计划投资1469万元，实施老保腾路荒田沟岔路至窜龙大地田段道路建设项目；计划投资2100万元，实施“两坪路”硬化工程和农村道路建设工程；计划投资80万元，实施大水塘大坡至跑马场路面硬化工程；计划投资60万元，实施梨树坪路面硬化工程。移民搬迁上，计划投资3600万元，实施大平田电站老桥头移民安置点及道路、桥梁建设工程，确保按期投入使用。农田水利上，努力争取启动坪地高稳农田建设项目，加快农村中小水利工程建设。灾后重建上，计划投资3800余万元，全力抓好上营、坪地、窜龙等五个社区的灾后恢复重建工作。坚持“安全优先、认真选址、科学规划、按标执行、有序推进”的原则，认真做好灾后安置点的规划、选址、建设工作，确保263户1115人（其中分散安置7户35人）的受灾群众在雨季来临之前搬迁入住。其它基础设施上，争取实施一批美丽乡村、转移支付、一事一议、整村推进、民族特色村寨、福彩公益金、基层政权等建设项目，全面提升乡村基础设施，全力改善群众生产生活条件。

3.做精扶贫，引领发展全局。继续把脱贫攻坚工作作为引领全镇经济社会发展大局的强力引擎，多措并举，齐头并进，全力以赴抓实抓好各项工作。一是继续加大脱贫攻坚政策宣传力度，以横幅、宣传栏、宣传手册、口袋书、新媒体等多种方式，让脱贫攻坚政策深入人心；二是进一步将脱贫攻坚与各项工作充分结合，切实把脱贫攻坚与基层党建、产业发展、基础设施建设、教育卫生、民生保障等工作全方位结合，深入实施教育扶贫、健康扶贫，全面落实社会兜底保障工程。全面完成易地扶贫搬迁建设项目，持续巩固好现有脱贫成果，顺利完成年度脱贫目标任务，实现贫困户安居乐业；三是加强建档立卡贫困人口的精准扶贫力度，深入开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动，激发贫困群众内生动力。加大以脱贫攻坚促精神文明建设的力度，确保物质文明和精神文明的协调发展。

4.做实民生，增进人民福祉。坚持以人为本，完善基本公共服务，健全民生保障服务体系，让全镇人民在共建共享中感受到更多获得感，全面加强社会事业领域基础设施和服务能力建设。教育上，加强教师队伍建设，全面提高师能师德水平，统筹好教育资源的均衡配置；落实好国家“两免一补”和教育扶贫政策，做好大学生生源地助学贷款办理和催收结息工作；继续完善教育教学质量奖励机制，加快“改薄”项目建设，办人民满意的教育。卫生上，加快实施上营卫生院及上营、马场、大水塘三个村级卫生所建设项目；严格落实城乡居民基本医疗保险和大病补充保险制度，强化资金管理；坚持计划生育基本国策，全面实施“两孩”政策，做好辖区内婚前医学检查和孕前优生检查，促进人口均衡发展。社会保障上，全面推进新型城乡社会养老保险工作，做好城乡低保、医疗救助、临时救助、特困、孤儿、高龄老人等社会临时救助工作，落实残疾人两项补贴。殡葬改革上，持续加大殡葬改革政策宣传力度，严格执行火葬区政策，有序推进中心公墓提升改造和10个村级公墓、2个片区公墓建设。生态文明建设上，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，加强生态环境保护，全面落实“河长制”，继续推进“一水两污”工程，切实改善河岸环境和水体质量，加大人居环境改造力度，继续强力推进城乡环境综合整治，做美乡村，增加人民群众幸福指数。其它社会事业上，完成农村土地确权调查公示确认数据库建设及档案材料归档制证颁证工作；协调推进民族宗教、科普、慈善事业等工作，支持工会、共青团、妇联等群团组织改革发展。

5.做深普法，构建社会和谐。认真倾听群众心声，关注社会热点，留心舆论走向，找准措施对策，切实解决群众关心的热点难点问题。全面推进“七五”普法，深入村组开展普法宣传教育，引导群众养成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治思维，切实解决群众思维固化、法制观念淡薄的问题。坚决打好第四轮禁毒防艾人民战争，依法打击各类涉毒犯罪活动。积极开展“打黑除恶”专项工作，坚决查处涉黑“保护伞”。完善社会矛盾纠纷预防化解机制，扎实开展矛盾纠纷排查化解，着力解决信访突出问题，最大限度维护社会和谐稳定。全力抓好安全生产、道路交通、消防安全、危险化学品、食品药品安全专项整治工作，坚决遏制重特大安全事故发生。充分发挥各类媒体的舆论引导作用，全面增强群众的认同感、安全感和幸福感，不断增进党群干群关系，营造良好社会风气。

6.做强自身，促进效能转变。一是坚持依法行政，全面建设法治政府。严格依照法定程序和权限行使职权、履行职责，不断提高政府工作人员的法治意识和依法行政能力。推进法律服务体系建设，完善法律援助制度，健全司法救助体系。深入推进政务公开，及时回应社会关切，提高行政透明度。二是坚持务实施政，全面建设服务政府。坚持察实情、讲实话、办实事、求实效，把握问题导向，敢于较真碰硬，注重工作时效。高度重视民生改善，把工作重点、政策支持重点、财力保障重点放在社会管理和公共服务上，切实为人民负责。三是坚持创新施政，全面建设创新型政府。加快政府体制机制改革，提高机构运行效率。大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，牢固树立创新意识，破除思维定势，对症下药，破解工作难题。始终把发展作为第一要务，始终把人民利益至上，始终全心全意谋发展，保持锐意进取的精神不动摇，保持勇敢担当的作风不动摇，关键时刻敢冲锋、能胜利。四是坚持从严治政，全面建设廉洁政府。全面落实党风廉政建设责任制和领导干部廉洁自律各项规定，加强审计监督和行政监察，坚决纠正损害群众利益的不正之风，切实提高干部队伍勤政廉政水平。加强权力运行制约和监督，主动接受镇人大的监督，执行镇人大的决议决定。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共15个，分别是棒镇人大、政府、财政所、党委、党校、文化站、合管办、计育办、企业办、农科站、农经站、兽医站、林业站、水务站、交通管理站，其中：财政全供给单位15个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位3个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位11个。部门在职实有98人，其中：财政全供养98人，非财政供养17人。离退休人员44人，其中：离休1人，退休43人。在编实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年芒棒镇人民政府部门（单位）财政总收入2498万元，其中：一般公共预算1672万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2818万元，其中，本年收入2157万元，上年结转收入661万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1590万元（本级财力1590万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2818万元。财政拨款安排支出 567万元，其中，基本支出1878万元，项目支出940万元。当年本级财力安排支出1590万元，其中，基本支出1590万元，项目支出0万元。

（一）当年本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，一般公共服务支出716.78万元；公共安全支出13.92万元；教育支出44.4万元；文化体育与传媒支出28.13万元；社会保障和就业支出168.41万元；医疗卫生与计划生育支出101.92万元；城乡社区支出33.93万元；农林水支出432.2万元；气象服务支出10万元；住房保障支出40.31万元。

（二）当年本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出1590万元，项目支出0万元）。工资福利支出507.44万元（基本工资150.94万元，津补贴151.67万元，奖金12.58万元，社会保障缴费125.61万元，绩效工资66.64万元），商品和服务支出717.34万元（办公费203.26万元，咨询费0.8万元，电费2.39万元，邮电费35.23万元，差旅费24.1万元，维修费6万元，会议费14.4万元，培训费1.48万元，公务接待费99万元，工会经费13.44万元，公车运行维护费13.44万元，其他交通费用20.52），对个人和家庭的补助365.24万元（离休费3.9万元，退休费68.16万元，生活补助200.98万元，救济费2万元，奖励金20.41万元，住房公积金40.31万元，其他对个人和家庭的补助29.48万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目31个，采购预算资金70.77万元。

七、预算支出增减变化情况说明

2018年基本支出预算1590万元，2017年基本支出预算1683.3万元、项目支出84.7万元，相对2017年2018年基本支出预算减少93.3万元，项目支出减少84.7万元。原因主要为：一是2018年部门预算各类支出并没有按实际情况预算充足，很大一部分支出需求需在预算调整时追加；二是“保工资、保运转、保民生”压力进一步加大，项目支出遭到削减。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额129万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出30万元，公务接待费支出99万元。“三公”经费预算数比上年预算数减少8万元，减少的主要原因是：公务接待费及公车运行维护费的管理和报账逐步规范。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费30万元。其中：购置费0万元，与上年预算持平。运行维护费30万元，比上年预算减少2万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支99万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导工作等公务活动的接待，比上年预算减少6万元，减少原因是公务接待费的管理和报账进一步规范。        。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费400.1万元，较上年增14.27万元，同比增3.7%。增长变化的原因主要是2018年预算支出进一步细化，专项工作细化后经费增加导致。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

腾冲市芒棒镇部门（单位）2018年部门预算编制说明.doc  55K 芒棒镇财政所关于芒棒镇2018年部门预算表和政府预算表数据不一致的说明.doc  20K 芒棒镇2018年部门预算表（公开版）.xls  116K