腾冲市国家税务局2018年部门预算公开

腾冲市国家税务局2018年部门预算编制说明:按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责：承担腾冲市国税征管及组织收入工作。

（二）机构设置情况

我局现设有内设机构股室10个、直属机构稽查局1个、事业单位信息中心1个、税务分局3个（城区税务管理分局2个、农村税务管理分局1个）。机构与上年同期相比较，没有变化。

（三）重点工作概述

2017年，全局各项工作取得了显著成效，全年共完成税收收入103,380万元，同比增收36,476万元，增54.51%，首次超过十亿元大关，实现历史性突破。为全力组织税收收入，按照各级税务稽查工作安排部署，我局加大对重点行业、重点企业的税务稽查工作力度，对税务违法行为进行精准打击，并取得实质效果。巩固提升“营改增”取得实效，税收征管改革全面深化和推进，结构性减税政策得到全面落实，“放管服”改革工作全力推进。

二、预算单位基本情况

我局隶属中央部门，国家税务总局垂直管理，属于中央四级预算单位。2017年末我局实有在职干部 123 人、离休人员  1人、退休人员 59 人、临时人员  12人共计195人。与上年预算人数相比较，在职人员新增21人。

三、预算单位收入情况

腾冲国税2018 年中央财政拨款收入总额2064.39 万元。收入包括：一般公共预算中央财政拨款2001.74 万元，政府性基金预算中央财政拨款0 万元，上年结转62.65 万元。

四、预算单位支出情况

腾冲国税2018年中央财政拨款支出总额2064.39 万元。支出包括：一般公共服务支出1549.57万元（含本年支出1486.92万元，上年结转62.65万元）、社会保障和就业支出286.86 万元、医疗卫生与计划生育支出85.56万元，住房保障支出142.4 万元。

（一）一般公共服务（类）税收事务（款）预算1486.92万元。包括：1.行政运行预算1410.92 万元，用于保障国税系统所属行政单位及参照公务员管理的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费。2.一般行政管理事务（项）预算41 万元（金税运行20万元、税收专项15万元、车购税业务费6万元）。3.税务办案（项）预算30 万元，用于国税系统税务稽查办案支出。4. 税务宣传（项）预算5 万元，用于国税系统纳税服务宣传方面的支出。5. 用于国税系统基层征收机构支付给有关机构的代扣代缴、代收代缴和委托代征税款的手续费上年结转62.65万元，本年无预算。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）部门预算286.86 万元。包括：归口管理的行政单位离退休（项）预算286.86 万元，用于国税系统所属行政单位开支的离退休经费。

（三）医疗卫生与计划生育支出85.56万元，根据属地医疗保险政策编报的预计数。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）预算142.4万元。包括：住房公积金（项）预算106.56 万元，用于按照国家统一标准，为职工按规定比例缴纳的住房公积金支出；购房补贴（项）预算35.84万元，用于1998 年住房分配货币化改革之后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（五）、关于2018年一般公共预算基本支出情况的说明

国税系统2018 年使用中央财政拨款安排一般公共预算基本支出1925.74 万元，其中：人员经费1332.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医

疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费593.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、

公务用车购置、其他资本性支出等。

五、政府采购情况。2018 年政府采购中央财政拨款预算总额82.3万元，其中货物类36 万元，工程类0万元，服务类46.3 万元。

六、预算收支增减变化情况说明

2018 年预算数比2017 年预算数增432.65 万元，增长26.5%。主要是营改增政策实施，国税新增人员21人。

七、关于2018 年“三公”经费预算情况的说明

2018 年国税系统使用中央财政拨款安排“三公”经费预算75.31 万元，其中，因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算43.31 万元，公务接待费预算32 万元。

八、其他公开信息

国有资产占有使用情况。截至 2018年 1 月 1 日，腾冲国税共有车辆 13 辆，其中，一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车12 辆。

附件：腾冲国税2018年部门预算表