腾冲市新华乡2018年部门预算公开

腾冲市新华乡2018年部门预算公开

          目录

              一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

             （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况        

            （一）部门财政收入情况

          （二）财政拨款收入情况   

               四、预算单位支出情况    

            （一）当年本级财力支出按功能科目分类情况

          （二）当年本级财力支出按经济科目分类情况

           五、省对下专项转移支付情况

               六、政府采购预算情况              

           七、预算收支增减变化情况说明

               八、“三公”经费预算情况

               九、其他公开信息

            （一）专业名词解释

             （二）机关运行经费安排

             （三）国有资产占用情况

 

 

腾冲市新华乡部门（单位）2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

严格贯彻执行《新预算法》、《会计法》，为乡党委、政府当好参谋、理好财。组织协调收入，开展协税护税工作，研究制定增收节支和平衡财政收支的政策措施与建议；负责乡财政预算的编制与执行；监督管理好政府各行政事业单位资金的日常运转及收支情况；统一管理各种财政票据，实行票款同行、以票管收，严格收支核算；对乡行政事业单位实行国有资产管理、集体资产管理、政府采购管理，搞好国有资产的产权界定、产权登记、产权转让、清产核资等工作； 落实各项“三农”惠农政策、及时发放各种惠农补贴；做好专项资金监管，强化项目资金和补助性资金的公示、巡查力度，确保政府基础设施建设及民生工程资金落实到位；加强对全乡会计工作的管理和指导，监督执行会计法规制度，搞好全乡会计人员业务指导与培训工作；完善乡债务管理体制，对乡债务实行动态管理，建立控制和化解乡债务责任制度等。

 （二）机构设置情况

腾冲市新华乡2018年度独立编制机构数9个，其中行政单位机构数为3个，事业单位机构数为6个；独立核算机构数为7个，其中行政1个，事业6个。腾冲市新华乡编制人数为67人，其中行政编制人数25人；事业编制42人（含参公管理人员编制4人）；年末实有人数57人，其中行政单位25人，事业单位32人（含参公管理人员2人）。

（三）重点工作概述

 第一、积极组织收入，确保财政收入持续稳定增长

积极组织收入是财政工作中的重中之重,主要措施有：一是制定科学的收入征管计划,继续实行收入目标责任制,年初收入任务下达后,及时与国税、地税共同分析研究制定征收方案，认真分析税源和潜力，坚持抓早、抓紧、抓实，日常工作中与税务部门加强联系，及时沟通，每月定期分析收入情况，确保财政收入均衡入库；二是加强对重点税源的监控和管理，对今年年收入进行认真总结分析，对支柱税源行业进行盘点，掌握税源结构变化；三是继续加强对龙江流域电站建设等大的建设项目企业的税收情况进行时时监控，基本掌握了全乡的大税源存量；四是强化行政事业性收费收入管理，加大非税收入征收力度，规范行政事业性收费征管行为。

第二、合理安排支出,促进财政支出结构继续优化

按照公共财政的要求和“一要吃饭，二要建设,三要和谐”的原则，继续优化财政支出结构，切实抓紧抓好财政支出管理,保证了“两个确保”及构建和谐社会等各项重点支出的资金需要。一是在预算安排中贯彻“压缩一般，保障重点”的原则，严格执行《新预算法》和人大批复的预算草案；在预算执行中，尽力克服现金供应困难，统筹好现金调度。继续牢固树立过紧日子的思想，把“保工资、保运转”作为财政工作的首要任务，尽最大努力将工资发放时间继续向前推移，同时尽可能加快专款的拨付进度，基本上做到了不逾月。二是根据我乡财力情况,尽力安排好重点基础设施建设支出,不断提高财政在公共支出方面的保障能力,有力的支持了全乡社会经济各项事业协调健康发展。

第三、强化监督管理，确保财政资金效益发挥                     

以用活财政资金、提高资金使用效益为基本要求，从强化财政基础工作入手，切实落实财政的管理与监督职能，不断提高依法理财水平。首先是增进预算编制和调整的规范性，日常工作中，自觉接受人大的监督，加强与纪委的联系，认真落实人大提出的要求；预算执行中，严格按照人代会审查批准的预算方案执行，充分维护预算的严肃性和完整性。其次是健全财政拨款制度，对刚性支出坚持按预算拨款的原则，对专项资金的拨付、使用，严格按照《腾冲县专项资金管理办法（暂行）》的规定进行拨付，做到事前调查，事中监督落实，事后检查。再次是规范财政资金银行账户的设置，按照上级相关部门的要求，认真落实银行账户的审批和登记备案制度，为财政资金安全、规范运作创造了条件。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共15个，分别是新华乡人民政府、新华乡党委、新华乡纪委、新华乡党校、新华乡财政所、新华乡农科站、新华乡兽医站、新华乡农经站、新华乡林业站、新华乡水利站、新华乡村镇规划中心、新华乡文化站、新华乡民政办、新华乡合管办、新华乡计育办；在编实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年新华乡部门（单位）财政总收入961万元，其中：一般公共预算708万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入961万元，其中，本年收入961万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款708万元（本级财力929万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 929万元。财政拨款安排支出0万元，其中，基本支出0万元，项目支出0万元。当年本级财力安排支出929万元，其中，基本支出929万元，项目支出0万元。

（一）当年本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于人大事务支出18万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出346万元，财政事务支出20万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出22万元，公安支出1万元，普通教育支出5万元，文化支出29万元，行政事业单位离退休支出89万元，抚恤支出2万元，医疗卫生与计划生育管理事务支出15万元，行政事业单位医疗支出50万元，计划生育事务支出10万元，城乡社区管理事务支出19万元，农业支出81万元，林业支出42万元，水利支出29万元，农村综合改革支出97万元，住房改革支出54万元。 

（二）当年本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出929万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目XXX个，采购预算资金XXX万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年年初预算项目支出0元， 2017年年初预算项目支出80万元，原因为2018年我乡财力已不能保工资、保运转，无力安排项目支出资金。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额18万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8万元，公务接待费支出10万元。 “三公”经费预算数比上年预算数减少7万元，减少的主要原因是：财力有限。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费8万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加/减少0万元；运行维护费8万元，比上年预算减少4万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支10万元，主要用于接待上级部门相关人员，比上年预算减少3万元，减少原因一是我乡接待基本上在政府食堂集中接待，二是财力有限。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费25万元，与上年持平。