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马站乡2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算的报告

索 引 号:01526091-3-04_A/2018-0323003公开目录:政府预决算发布日期:2018-03-23发布机构:腾冲市马站乡

一、2017年财政预算执行情况

2017年,在乡党委政府的正确领导下,在乡人大、纪委的监督和相关部门的大力支持配合下,在政策性财政减收、增支的严峻挑战下,深入贯彻落实省市各项决策部署,紧紧围绕年初预算及预算调整方案确定的财政收支目标任务,开源节流,加强征管,稳步推进财政改革,强化财政监督,财政收入持续增长,财政支出合理规范,实现了保工资、保运转、保民生支出的需要。财政预算执行情况良好,有效地支持了全乡经济建设和各项事业的持续稳步发展。

(一)财政收入完成情况

2017年全乡完成财政总收入1396万元,同比增42.75%。其中:公共预算收入完成683万元,同比增24.94%。

收入分部门完成情况:国税部门完成1116万元,同比增308.88%,增加273万元,其中,一般增值税完成312万元,改征增值税完成804万元;地税部门完成271万元,同比减59.51%,减少398万元,其中:营业税完成2万元,资源税完成33万元,城建税完成19万元,房产税完成6万元,耕地占用税完成1万元,烟叶税完成27万元,个人所得税完成15万元,企业所得税完成168万元;财政部门完成非税收入9万元,同比减74.38%,减少27万元,其中行政性收费收入完成1万元,国有资源有偿使用收入完成8万元。

(二)财政支出执行情况

乡级财政供养人数共775人,其中:全额拨款供养人员81人,包括在职在编59人,行政事业单位离退休22人;半供养人员694人,具体为:享受遗属补助8人,经乡政府批准聘用临时人员17人,计划生育宣传员8人,文化干事8人,村干部30人,监督委员会主任8人,村总支下设支部书记16人,离职村干部60人,村民小组长194人,农村义务教育学生营养改善计划服务人员33人,在民政部门领取优抚定补246人,农村特困人员66人。

2017年财政一般预算支出2652万元,同比增支581万元,增28.05%,其中:人大事务支出13万元;政府办公及相关机构事务支出529万元;财政事务支出14万元;纪检监察事务支出1万元;群众团体事务支出6万元;党委办公及相关机构事务支出41万元;基层司法业务支出2万元;普通教育支出15万元;教师进修及干部继续教育支出8万元;文化支出36万元;人力资源和社会保障管理事务支出6万元;民政管理事务支出39万元;行政事业单位离退休支出113万元;抚恤支出112万元;儿童福利支出15万元;残疾人事业支出34万元;自然灾害生活救助支出10万元;医疗卫生与计划生育管理事务支出19万元;公共卫生支出9万元;计划生育事务支出47万元;行政事业单位医疗保障支出56万元;城乡社区管理事务支出33万元;城乡社区公共设施支出715万元;农业支出157万元;林业支出64万元;水利支出34万元;扶贫支出107万元;农村综合改革支出258万元;普惠金融发展支出3万元;交通运输支出5万元;保障性住房支出88万元;住房改革支出63万元。基金支出90万元,其中:社会福利的彩票公益金支出20万元,其他社会公益事业的彩票公益金支出70万元。

(三)财政收支平衡情况

1财政预算平衡情况

2017年马站乡乡级一般公共预算收入完成683万元,存量资金调入14万元,公共预算上级补助收入共2399万元,其中:增值税返还补助16万元;所得税基数返还补助16万元;专项补助1464万元;体制补助124万元;固定数补助259万元;均衡性转移支付53万元;县级基本财力保障奖补资金8万元;民族和边境地区转移支付53万元;其他一般性转移支付34万元;结算补助4万元;一次性困难补助368万元,上年结余-188万元,当年收入总计2908万元。

2017年马站乡乡级公共预算支出2652万元,上解支出444万元,其中:烤烟15万元;耕税1万元;手续4万元;卫生经费上划39万元;农村教师工资25万元;乡村办学经费28万元;辅警上划经费5万元;国土所上划2万元;司法所上划4万元;国地税责任制奖上划7万元;超收上解314万元,年终滚存结余-188万元,当年支出总计2908万元。收支相抵,当年收支平衡。

2基金预算平衡情况

当年上级基金补助90万元,上年结余51万元;基金支出90万元,年终滚存结余51万元。收支相抵,当年收支平衡。

2017年财政工作稳中求进

1.财税收入在严峻形势下实现低速增长一是财税部门通力配合,及时分析税源结构。受宏观经济下行及结构性减税政策影响,准确掌握和分析税源动态,加强对重点税源、重点行业和重点企业的调查分析,千方百计找准税收增长点。全年共完成税收收入1387万元。二是实施精细化征管。按月对收入进度进行统计和分析,及时掌握税收入库变化情况,分析原因,积极采取应对措施。三是抓实固定资产投资。在固定资产投资税收方面寻求突破,将规模以上固定资产投资与完成税收工作挂钩,加大固定资产投资相关税收入库力度。四是扎实做好非税收入的征收入库工作,坚持以票控收控罚,把握好非税收入征缴入库工作,非税收入完成9万元。

2.财税管理在改革创新中得到了有效提升。一是深化部门预算改革。细化部门预算编制,将经费细化到经济分类,按“两上两下”的程序编制部门预算。二是严格执行“中央八项规定”和财政预算,严控“三公”经费和一般性支出。三是持续推进国库集中支付改革。撤销马站乡财政专户4个,按照财政部文件要求仅保留1个零余额账户和1个代管资金专户。四是全面推行公务卡改革。7月1日起马站乡全面实行公务卡结算制度。五是推进结余结转资金清理。对部门结余结转、尚未形成支出资金进行清理甄别,共上缴结余结转资金14万元。

3财政支出在重点民生中增强了保障力度深入贯彻执行农村税费改革各项惠农政策,认真完成各项涉农补贴工作。2017年共发放农业支持保护补贴395万元、退耕还林补贴51万元、草原补贴16万元、民政资金847万元,以上补贴资金均按政策规定,通过农民补贴网“一折通”直接兑付到农户手中,为解决困难群众基本生活问题,调动全乡农民的积极性,促进农村稳定起到了积极作用,同时确保中央各项惠农政策得以全面落实。

4财政投入在经济发展脱贫攻坚中发挥了重要作用一是积极向上争取项目。一年来共向上级部门争取项目资金补助3487万元,项目涉及边境地区转移支付、传统古村落保护、新农村建设、一事一议、农村公路等。

二是全力保障扶贫资金投入。按照“四个切实”、“六个精准”、“五个一批”要求,全面、深入、持续保障脱贫攻坚工作。全乡共到位财政专项扶贫资金214万元,其中保山市级扶贫项目20万元、云华整村推进70万元、产业扶贫30万元、发展壮大村集体经济30万元、专项扶贫基础设施建设项目50万元、产业就业奖励资金14万元,有力支持了辖区内基础设施建设、社会事业和产业发展。

各位代表,2017年我乡财政总体运行平稳,财政收入下滑势头得到有效控制,但我们也清醒地认识到我乡税源结构单一,收入具有不稳定性,财政资金仅保工资及机构正常运转,很多建设资金、偿债资金和事业发展支出还不能合理安排。各项基础设施建设需投入大量资金,乡财政还将面临巨大压力。这些问题我们将认真对待,并继续采取积极有效的措施逐步加以解决。

、2018年地方财政收支预算草案

2018年,我乡财税改革任务艰巨,财政经济形势依然复杂,财政收支矛盾仍然突出,全年财税工作面临增收艰难、支出剧增的态势和挑战。但随着国家及省市的战略部署,我乡在项目资金扶持、基础设施建设、旅游发展、招商引资、产业升级等方面迎来了新的机遇。下一步,我乡将把工作重心放在“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”上,坚持稳中求进的总基调,全面深化改革,认真贯彻执行新《预算法》,实现“保工资、保运转、保民生、保稳定、保重点”的总体目标,促进财政稳中有快、稳中提质、稳中增效,助推全乡经济持续健康发展。

按照以上指导思想,结合我乡经济和社会事业发展重点,围绕乡党委、政府对财政工作的决策部署,坚持“收入打足、量入为出、突出重点、节约节俭、收支平衡”的原则,在充分考虑各种影响财政收支因素的基础上,编制2018年全乡财政收支预算,建议如下:

(一)2018财政收入预算情况

2018年预算总收入完成1400万元,比2017年实际完成数增收4万元,同比增长0.32%。其中:公共预算收入预算为696万元,比2017年实际完成数增收14万元,同比增2.03%。分部门预算情况:1.国税部门预算完成1081万元,比2017年实际完成数减收35万元,同比减3.14%;2.地税部门预算完成314万元,比2017年实际完成数增收44万元,同比增16.11%;3.财政非税收入当年预算完成5万元,比2017年实际完成数减收4万元,同比减45.38%,基金收入当年没有预算完成数。

(二)2018年财政支出预算情况

马站乡2018年财政公共预算支出842万元,同比减支143万元,减少14.52%。其中:1.一般公共服务支出283万元。支出为党委、人大、政府、纪委、组织、宣传、财政、税务、信访、综治、消防、安全生产、国防等经费;2.禁毒管理支出1万元; 3.教育支出19万元;4.文化体育与传媒支出20万元;5.社会保障和就业支出129万元;6.医疗卫生支出77万元,支出为计育、合管、医疗保障等经费;7.城乡社区管理事务支出17万元;8.农林水事务支出241万元,包括支出为农业综合服务中心、农经、林业、水利、护林防火、畜牧防疫等经费;9.住房公积金支出55万元。

马站乡2018年一般公共预算支出842万元,计划安排人员经费782万元,其中,住房公积金55万元;机关事业单位养老保险93万元;机关事业单位养老保险收支差额30万元;医疗保险56万元;乡政府聘用合同制人员工资55万元;村干部补助78万元;在职在编人员工资福利415万元。公用经费60万元,其中,公车运行维护费10万元;公务接待费10万元;农村义务教育中小学营养餐人员工资7万元;残疾人就业保障经费6万元;教育经费5万元;会议费4万元;禁毒经费2万元;森林防火经费2万元;保密工作经费1万元;防艾宣传工作经费1万元;文化宣传经费1万元;水利工作经费1万元;宣传工作经费1万元;民兵整组、征兵经费1万元;信访工作经费1万元;妇女儿童工作经费1万元;消防安全工作经费1万元;食品安全督察经费1万元;安全生产督察经费1万元;交通安全督察经费1万元;综治维稳经费1万元;动物防疫经费1万元。

三、2018年财政工作主要措施

2018年,我们将努力增收节支,不断推进财政改革和加强财政管理,提高依法理财水平,落实各项措施,努力推动全乡经济社会平稳健康发展。

(一)围绕财政增收,壮大财源规模

紧紧围绕乡党委政府确定的发展思路,充分发挥财政资金的导向作用,进一步优化财源结构,壮大财源规模,为财政增收夯实基础。一是植根本土,放开思路发挥资源优势。重点培育红花油茶、乌龙茶、淮山药、畜牧等高原特色产业,加大农产品精深加工研发力度,走农业产业化道路。二是服务招商,带动发展。努力转变招商理念,优化招商引资软硬环境,以招商引资为突破,抓好融资途径,努力争取项目落户马站。三是做好火山休闲度假项目的建设和管理工作,逐渐改善税源结构。四是继续抓好新农村各项项目建设。

(二)继续强化税收征管,努力增加财政收入

做好日常税收征管工作,积极推动欠税清缴,认真开展税源调研与分析,严格执行“收支两条线”管理,加大非税收入征管力度,着重加强国有资源(资产)有偿使用收入、行政性收费重点项目收入的征管,确保非税收入及时入库。

(三)加强会计管理及会计监督

严格按照年初预算列报支出。加强会计管理及会计核算,认真做好财政和会计工作的各项业务。严肃财经纪律,厉行勤俭节约。切实加强预算外资金和专项资金管理,确保财政资金按规定用活用好。

(四)加大支出结构调整,保障和改善民生

牢固树立“保工资,保运转,保稳定,保民生,保重点”的理财理念和“节支也是增收”的思想,认真贯彻落实行政成本控制制度,厉行节约,从严控制“三公”经费和一般性支出,努力节俭车辆经费、会议经费,着力支持经济发展、项目建设、民生工程、社会事业等重点领域建设,提高财政资金使用效率,坚持把每一笔钱都用在“刀刃”上。