腾冲市界头镇2018年部门预算

腾冲市界头镇2018年部门预算

基本情况说明：   

        按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

        一、基本职能及主要工作

        1、负责组织和管理镇级财政收入和支出，编制和执行乡镇年度财政预算，监督镇级单位预算执行，编制财政决算；

        2、负责农田水利建设，新农村建设、基础设施建设、扶贫项目等专项资金的管理；

        3、负责涉农资金“一卡通”发放管理工作；

        4、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督单位的财务活动；

       5、负责对镇级国有资产的购置，登记处置进行管理，负责采购手续的办理，确保镇级国有资产安全和保值增值；

        6、负责镇级各单位会计核算；

        7、按时编制会计报表，及时、准确地向领导提供有关数据、材料，供领导决策；

        8、协助国税、地税做好税收入库管理工作；管理并及时上缴政府非税收入。

        9、负责完成镇党委、政府及上级财政部门交办的其它工作。

        二、部门预算编制情况

        1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

        2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。

        3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。 

        4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

        三、部门基本情况

        纳入2018年部门预算编报的单位共1个，部门在职实有人数103人，其中：行政35人，事业53人，工勤6人；离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人；在编实有车辆8辆。

        四、2018年部门预算收支情况

        2018年镇本级财力范围内预计财政支出完成3084万元。

       （一）基本支出情况

       2018年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2590万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）296万元。

      （二）项目支出情况

        2018年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出494万元，如2018年烤烟生产发展事业费108万元;特色小镇、美丽乡村建设及扶贫经费10万元；教育经费100万元；党建经费20万元; 花海慢城小镇经费60万元；两会经费20万元;财税事务经费10万元；党风廉政建设费5万元; 重大动物疫病防控经费8万元；森林防火经费8万元;殡葬改革经费30万元；依法治镇经费11万元，其中包含消防2万元、安全1万元、社会治安3万元、禁毒防艾3万元、精神病患者救助2万元;农业普查及宣传2万元；生态文明及人居环境提升5万元；土地整改经费100万元。