腾冲市界头镇2018年部门预算
腾冲市界头镇2018年部门预算
基本情况说明:
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1、负责组织和管理镇级财政收入和支出,编制和执行乡镇年度财政预算,监督镇级单位预算执行,编制财政决算;
2、负责农田水利建设,新农村建设、基础设施建设、扶贫项目等专项资金的管理;
3、负责涉农资金“一卡通”发放管理工作;
4、贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督单位的财务活动;
5、负责对镇级国有资产的购置,登记处置进行管理,负责采购手续的办理,确保镇级国有资产安全和保值增值;
6、负责镇级各单位会计核算;
7、按时编制会计报表,及时、准确地向领导提供有关数据、材料,供领导决策;
8、协助国税、地税做好税收入库管理工作;管理并及时上缴政府非税收入。
9、负责完成镇党委、政府及上级财政部门交办的其它工作。
二、部门预算编制情况
1.综合财政预算的原则。按照统一编制,统一管理,统筹安排单位预算内资金的要求,将各项收支全口径纳入预算管理,统筹安排。
2.收支平衡的原则。坚持量入为出,收支平衡,从严控制各项支出。
3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人;公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定;专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。
4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理,强化部门绩效意识,探索预算支出绩效考评制度,将绩效考评结果与预算编制有效结合,提高财政资金分配的科学性、有效性。
三、部门基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个,部门在职实有人数103人,其中:行政35人,事业53人,工勤6人;离退休人员46人,其中:离休0人,退休46人;在编实有车辆8辆。
四、2018年部门预算收支情况
2018年镇本级财力范围内预计财政支出完成3084万元。
(一)基本支出情况
2018年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2590万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)296万元。
(二)项目支出情况
2018年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出494万元,如2018年烤烟生产发展事业费108万元;特色小镇、美丽乡村建设及扶贫经费10万元;教育经费100万元;党建经费20万元; 花海慢城小镇经费60万元;两会经费20万元;财税事务经费10万元;党风廉政建设费5万元; 重大动物疫病防控经费8万元;森林防火经费8万元;殡葬改革经费30万元;依法治镇经费11万元,其中包含消防2万元、安全1万元、社会治安3万元、禁毒防艾3万元、精神病患者救助2万元;农业普查及宣传2万元;生态文明及人居环境提升5万元;土地整改经费100万元。
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