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界头镇2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算(草案)报告

索 引 号:01526087-6-30/2018-0411001公开目录:政府预决算发布日期:2018-03-26发布机构:腾冲市界头镇

界头镇2017年地方财政预算执行情况

和2018年地方财政预算(草案)报告

 各位代表:

受镇人民政府委托,现将界头镇2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算草案提请大会审查,并请特邀人员和列席人员提出意见。

一、2017年财政预算收支执行情况

2017年镇人民政府及镇财政所在镇党委的正确领导和镇人大的监督下,协同“两税”,紧紧围绕年初预算和预算调整确定的财政收支目标任务,积极应对严峻复杂的经济形势,千方百计增潜挖收,全力保障重点支出,依法理财、强化监督,财政收支运行平稳。

(一)财政收入执行情况

2017年,我镇共完成财政总收入6467万元,同比减141万元,减2.13%。其中:公共预算收入完成5545万元,同比减356万元,减6.03%。各税种完成情况如下:增值税完成1351万元,同比增894万元,增195.78%;地税完成4955万元,同比减1179万元,减19.22%,其中:企业所得税完成94万元,个人所得税完成109万元,资源税完成31万元,城市建设维护税完成23万元,房产税完成44万元,印花税完成20万元,土地使用税完成12万元,车船税完成60万元,耕地占用税完成252万元,烟叶税完成4310万元。非税收入完成161万元,同比增143万元,增827.85%。其中:行政性收费2万元(社会抚养费0.7万元),国有资产有偿使用收入131万元,其他收入28万元。

(二)支出执行情况

2017年,我镇财政支出在坚持“量入为出、确保重点”的原则下,按照“一保人员经费、二保政权运转、三保重点民生”的顺序安排支出。通过强化预算约束,加强收支管理,优化支出结构,控制支出总量。

1-12月份,财政总支出为6499万元(包含上级专款支出3383万元),同比增745万元,增12.9 %,增幅较大的原因主要是2017年上级部门对我镇的补助资金增多。具体支出情况如下:

一般公共服务支出1531万元,同比增306万元;

公共安全支出35万元, 同比减9万元;

教育支出114万元,同比减159万元;

文化体育与传媒支出92万元,同比增41万元;

社会保障和就业支出974万元,同比增298万元;

医疗卫生支出293万元,增8万元;

城镇社区事务支出1356万元,同比增1338万元;

节能环保支出未支出,同比减10万元;

农林水事务支出1551万元,(农村一事一议支出435万元,公益事业建设131万元,烤烟事业发展支出400万元、农业事业运行239万元、林业事业机构、生态效益补偿、防灾减灾111万元、水利及技术推广资金71万元、扶贫支出154万元,创业贷款贴息10万元),同比减330万元;

交通运输支出8万元,同比增1万元;

旅游管理与服务支出90万元,同比增5万元;

国土海洋气象等支出1万元,与去年持平;

住房保障支出454万元,同比减556万元。

(三)预算收支平衡情况

1、上年滚存结余242万元,其中公共预算收入结余215万元,基金预算收入结余27万元;

2、本年收入完成9930万元,其中公共预算收入完成5545万元,上级补助收入4385万元,其中返还性收入58万元,专项转移支付3466万元(含基金83万元),一般性转移支付861万元;

3、本年支出完成9963万元,公共预算支出6499万元,基金支出83万元,上解支出3381万元(专项上解3085万元,体制上解296万元);

4、收支相抵后,年终滚存结余209万元,公共预算收入结余182万元,基金结存27万元。

二、2017年财政工作情况

(一)注重预算管理,确保财政预算执行更加规范

2017年,各种政策性增支,重点项目建设支出增加,财政收、支矛盾突出,为确保各项社会事业蓬勃发展,我镇加强财政收支管理。一是细化部门预算编制,按照“保工资、保运转、保重点民生”的原则,将经费细化到经济类,按照“两上两下”的程序编制部门预算。二是加强支出预算的过程控制,严格新增支出项目的审批管理,切实增强预算的约束力,全面推进预决算公开工作。三是继续深化国库集中支付电子化,撤销财政专户3个,仅保留一个零余额账户和一个专户。四是全面推行公务卡结算制度,首批办理公务卡51张。

(二)注重依法治税,确保财政收入征管更加有力

一年来,面对复杂严峻的宏观经济形势,镇财政协同两税共同努力,深入挖掘增收潜力,积极寻求增长支撑,千方百计组织收入。一是领导高度重视,大力支持,抓协调、抓督办、抓税源,各部门密切配合,强化收入征管,确保税收不流失。二是加强定期协调机制。定期召开协调分析会,及时解决组织收入中存在的各类问题,始终把握工作主动权。三是加大对我镇域内各项固定资产投资的监控力度,通过投资拉动内需,促进税收快速增长。四是努力挖掘增收潜力,狠抓非税收入,全面清理历年利息收入,力促应收尽收。

(三)注重结构优化,确保各项社会事业的协调发展

围绕公共财政建设目标,不断调整优化支出结构,努力实现社会事业的全面协调发展。一是本着“既要吃饭,又要建设”的原则,区分轻重缓急,统筹安排资金。加强一般性支出管理,严格控制人、车、会、话和差旅费、招待费等一般性支出,牢固树立艰苦奋斗,勤俭办事的观念,积极推行厉行节约电子化管理系统。二是安排资金499万元,保证科教文卫事业发展。三是安排资金974万元,用于民政优抚、低保等社会保障需要,扩大公共财政覆盖面,切实保障弱势群体利益。四是向上级部门争取并安排城乡及农林水资金2907万元,基础设施及农村公益事业发展加快。

(四)注重惠农民生,确保财政各项补贴足额发放

我们坚持“多予,少取”的方针,着力改善民生,不断加大支农力度,惠农政策取得实效。一是积极推进机关事业单位养老保险工作,及时足额拨付养老保险。二是继续做好农民直补工作。2017年发放农业支持保护补贴资金(粮食直补)14969户1176万元;发放退耕还林补贴资金47万元,草原补贴97万元。二是做好农村危房改造补助项目,补助37万元,使农民得实惠,政府得民心,有力地推动新农村建设。三是发放林业项目产业资金416万元,促进生态界头建设。

(五)注重脱贫攻坚,确保财政保障工作落到实处

按照“四个切实”“六个精准”“五个一批”要求,全面深入保障脱贫攻坚工作。一是加强扶贫资金投入,加快扶贫资金拨付进度。2017年及以前年度结转结余扶贫资金全部实现“清零”。二是积极支持教育、产业、金融、医疗等扶贫工作,2017年全镇共发放扶贫资金203万元。三是加强扶贫资金监管,建立健全监督管理机制,严格按照《腾冲市扶贫资金管理办法》管理、使用扶贫资金,确保扶贫资金专款专用、封闭运行。四是加快推进易地扶贫搬迁工作。2017年共拨付易地扶贫搬迁基础设施建设款849万元,发放搬迁农户补助1039万元,农户贷款30万元。

(六)注重制度建设,确保理财监管更加健全

一是强化内控制度,完成2016年度行政事业单位内部控制报告编报工作。二是完善管理制度,严格执行“镇财县管镇用”和“村财民理镇代管”管理制度,不断提高镇财政所、村级委托代理服务中心的核算、管理和服务水平,进一步完善财务管理制度。三是加强监督检查,有计划地开展财务收支和部门预算执行情况检查;开展“小金库”专项治理工作,从源头上建立和完善防治“小金库”的长效机制;积极参与重点工程竣工验收工作;继续盘活存量资金,注重把监督管理贯穿于财政运行的各个环节,进一步完善事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督机制。

各位代表,2017年在我们各部门的配合下,圆满完成全年财政收支目标责任。但我们也清醒的认识到预算执行中仍存在一些矛盾和问题。主要是我镇税源结构单一,财政增收困难,受外界环境、财政体制等因素的影响,宏观经济形势不稳定,镇域内投资拉动内需增速明显,基础设施建设的投入力度增幅较大,公共财政支出刚性增大,财政收支压力仍然较大,收支矛盾比较突出,财政支出结构有待进一步改善,财政保障能力依然不强。我们将认真对待这些问题,增强紧迫感、使命感,提高为民理财的责任意识。

三、2018年财政收支预算(草案)

2018年我镇财政工作和地方财政收支预算编制的指导思想是:深入贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实中央、省、市财政工作会议精神,认真分析经济发展趋势,全面贯彻落实新《预算法》,紧紧围绕镇党委、政府提出的经济发展思路,瞄准“五个发展目标”,实施“六大战略”,推进“六大工程”,培育壮大“五大产业集群”。以稳增长、调结构、惠民生、促脱贫、强制度等各项工作,为奋力开创新时期界头跨越发展新局面提供有力支撑。

按照上述指导思想,结合全镇经济社会发展实际,坚持财政稳中有快、稳中提质、稳中增效,本着积极可靠,统筹兼顾,确保重点,量入为出的原则编制2018年的预算草案。

(一)财政收入预计情况

结合我镇实际,2018年全镇财政总收入预计完成6600万元,同比增133万元,增2.06%,其中公共预算收入预计完成5656万元,同比增111万元,增2%。财政总收入预计完成如下:增值税预计完成1450万元,同比增99万元;资源税预计完成25万元, 同比减6万元;城市维护税预计完成20万元,同比减3万元;房产税预计完成50万元,同比增6万元;印花税预计完成20万元,与上年持平;土地使用税预计完成12万元,与上年持平;个人所得税预计完成75万元,同比减34万元;企业所得税预计完成25万元,同比减69万元;耕地占用税完成450万元,同比增199万元;烟叶税预计完成4300万元,同比减10万元;非税收入预计完成113万元, 同比减48万元。

(二)预算支出情况

2018年镇本级财力范围内预计财政支出完成3084万元。其中:人员经费支出2294万元,公用经费支出296万元,事业发展支出494万元。事业发展支出具体指:烤烟生产发展事业费108万元;特色小镇、美丽乡村建设及扶贫经费10万元;教育经费100万元;党建经费20万元; 花海慢城小镇经费60万元;两会经费20万元;财税事务经费10万元;党风廉洁建设费5万元; 重大动物疫病防控经费5万元;森林防火经费8万元;土地整改经费100万元;殡葬改革经费30万元;农业普查及宣传经费2万元;生态文明建设及人居环境提升5万元;依法治镇经费11万元,其中包含消防2万元、安全生产1万元、社会治安3万元、禁毒防艾3万元、精神病患者救助2万元。

(三)收支平衡情况

1、上年滚存结余209万元,其中公共预算收入结余182万元,基金结余27万元;

2、本年收入预计6517万元,其中公共预算收入预计完成5656万元,上级补助收入861万元;

3、本年支出预计6517万元,其中公共预算支出预计完成3084万元,上解支出3433万元;

4、收支相抵后,年终滚存结余209万元,其中公共预算收入结余182万元,基金结余27万元。

四、2018财政工作计划

(一)狠抓收入措施落实,全面完成财政收支任务

强化学习研究,及时捕捉新信息,提高省、市出台各项政策的知晓率和执行力。紧紧围绕着全镇经济社会发展主要预期目标,积极培植财源,严格税收征管,狠抓增收节支,优化支出结构,深化体制改革,完善公共财政制度,加强财政监督管理,不断拓宽固定资产投资渠道,加快我镇重点基础设施项目建设,加强对优势资源开发的引导与调节,促进资源、能源开发利用与保护节约的有机结合,推动发展循环经济。在继续支持传统支柱产业稳中增强的基础上,大力促进全镇产业结构调整,培植新的财政经济增长点,促进全镇经济社会又好又快发展。

(二)深化财政改革,提高依法理财水平

切实深化部门预算改革,认真学习宣传新《预算法》,建立健全全口径预算体系,严格财政预算执行管理,着力提高预算编制质量,力求基本支出编实,项目支出编细,强化预算约束。推进党政机关公务用车改革。加大专项资金管理力度,不断提高专项资金管理水平,进一步建立健全多层次、全方位的财政监管机制,充分发挥财政投资评审资金的作用,加强监督检查,强化跟踪问效,不断提高支出效益。继续完善机关事业单位会议、车辆等经费管理制度,探索建立机关事业单位固定资产管理新机制,促进节约型机关建设。全面推进预决算公开,进一步提高财政信息透明度。改进年度预算控制方式,推进编制中长期财政规划。

(三)优化支出结构,增强民生保障能力

加大社会保障和改善民生投入,巩固义务教育经费保障机制,继续推进养老保险制度改革,围绕脱贫目标要求,创新扶贫方式,创新发挥财政资金的导向作用,筹措和整合投入资金,支持易地扶贫搬迁和旅游发展工作,全力推进扶贫攻坚工作。继续全面清理盘活财政存量资金,提升财政资金使用效益。在管好、用好农村低保、城镇最低生活保障、救灾等各项民生保障性资金的同时,充分发挥这些资金的使用效益。及时足额兑付各项惠农补贴,严格挤占、挪用及截留民生资金行为,确保各项惠农政策落实到位。

(四)坚持为民理财,大力加强财政队伍建设

面对新的形势和任务,镇财政将坚持不懈地加强思想建设、作风建设和廉政建设,加强财政监督,严肃财经纪律,加强会计基础工作,大力推进单位内部会计控制制度体系建设,规范会计秩序,提高会计工作水平,着力打造一支为民、务实、清廉、高效的财政干部队伍。

各位代表,2018年,我们将在镇党委政府的正确领导下,在镇人大和社会各界的监督下,围绕上述目标任务,严格按照此次人代会批准的预算方案和对财政工作提出的各项要求,坚定信心、攻坚克难,切实增强责任意识、担当意识,迎难而上,努力完成各项目标任务,为奋力开创新时期界头跨越发展新局面提供积极的财政贡献。

以上报告,请予审查。